出口清关发票怎么做？

是不是会奇怪报关资料里的发票和出口清关资料里的发票有什么区别？

报关资料里的发票是我们给自己国家报关用的单据。清关资料是客户那边用来目的港清关用的。清关资料里的数据必须和提单一致，如果不一致，客户是没办法清关的。

格式的话，一般来说用报关资料里的发票格式就好，也可以在报关发票的基础上增加一点。例如：客户订单号，参考号，收款账号。

那出口清关的发票需要注意什么点呢？

以下以付款方式为 T/T（电汇）来做说明：

出单人（Exporter），收货人/抬头人（Consignee），起运及目的地（From…To…）这里必须和提单一致。

出单人和收货人的地址是否填写可以根据客人那边的清关的具体要求来填。

发票编号（Invoice No.）可以根据报关资料里的来，也可以根据客户的要求，或者是自己再单另。

日期（Date），实际制作清关资料的日期，可以根据提单上的开船日来写。

唛头及件数（Marks and Numbers），数量及货物描述（Quantity and Description），客户订单号（PUO NO.）。

1.唛头：如果客人下合同时有唛头要求，那么可以做清关发票时与客人再次沟通是否需要填在发票，提单上，以客户实际需要为准！

2.订单号：假设客户有采购合同订单号，那么建议最好列出来，当一票货中出了多个合同的产品时，这样方便客户可以一一核对。

3.货描和数量：这里最好是仔细的列出来，报关的时候是把小种类归类成一个大品名，清关的话要把每个大品名下的种类都列出来。

特别是刚开始合作的客户，单据做仔细点给客户的印象也会加分。

例如：报关时报的是 PADLOCK，但实际里面的尺寸有 30mm 和 40mm 的。

那就是要一款一款列出来,材质不一样最好也列出来。

当然也有客户会要求不要细分出来。

发票里面的金额具体要怎么写这些要根据客户的要求来填入。

由于某些情况下，客户需要发票的金额做调整，那就可以根据客户的要求来做。

例如：和客户签订的合同条款是 FOB，但是后来实际出口的时候是 CFR

我方承担了海运费，那我们就要在清关资料里把海运费加上去。怎么加也是需要看客人要求，有些客人习惯在总价那栏直接加入，但是有些客人想把海运费摊在每款的单价上。具体怎么操作看客户的要求。

如果签订的是 FOB，实际出货也是按照 FOB 出的，这个时候就很简单了。可以把报关资料里的发票直接当成清关资料的发票。

当然这里前提是要确认报关发票的金额是一定和外销合同一致的。

还有如果是这样操作的话，记得把日期改下~

注：FOB 也称离岸价，是表示卖方在装运港交货，交货之前的所有费用和风险都由卖方承担；当货物装上船后，风险随即转移给了买方，并且之后的费用（包括运费）等都是买方承担。

通俗点就是货价+国内运杂费。

CNF 或者 CFR 是表示在目的港码头交货，卖方要承担包括到目的港的费用，风险自货物装船后就由买方承担。

通俗点就是 FOB 价+海运费。

做发票的时候，首先要清楚和客户签订的是什么条款，实际出货是什么条款，然后按照实际的金额来做。

还有关于是否有预付款？预付款是否显示？怎么显示？这些同上，都是可以根据客人的要求来制作。

SAY TOTAL….. 就是写英文总金额。虽然这里简单，但是输入完还是要仔细检查下。

收款账号，这里是要仔细确认清楚的。特别是有些公司有好几个收款账号的，要确认清楚这票货是要汇到哪个账号的~

最后就是盖章，然后就完成了~

再划重点说一遍：清关资料的数据要和提单数据一致！！！如果最后给客户的时候发现提单和清关资料不一致，那就只能改提单或者改清关资料了。

不管怎么改，一定要确定提单和清关资料里面的数据一致，包括品名，港口，毛件体等等。